2016年部门预算经省十二届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 主要职责

福建广播电视大学主要职责是发展多层次、开放灵活的职业教育、学历继续教育，培养本专科高等学历应用型人才；发展多形式的非学历继续教育，为全民终身学习提供支持服务；探索和建立学习成果认证和“学分银行”制度，促进各类学习成果互相衔接，畅通继续教育、终身学习通道；探索现代科技与教育的深度融合，推进教育信息化；汇聚优质教育资源，面向社会开放共享。

二、预算单位基本情况

福建广播电视大学实行系统办学，除省校外，下设8个设区市电大分校和62个县（市、区）级电大分校、学院、工作站，形成遍布全省城乡的远程教育系统和办学网络，各市县电大是当地的事业单位，办学业务接受我校的指导和管理。全省电大现有教职工近1600人，其中具有高级职称的专业技术人员近400人。固定资产总值4亿多元，校舍建筑面积38万平方米。省电大本级现有桂山、左海两个校区，全校在职及外聘教职工493人。校本部设有党政、组织、宣传、人事、科研、规划等党政管理部门12个、教学部门6个（职业学院、开放教育学院、远程教育学院、继续教育学院、培训学院、中专部）、教辅部门2个（信息化中心、教学管理中心）、学系6个（公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系）、其他部门1个（资产经营有限公司），下辖3所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校、福建燎原广播电视学校）。其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建广播电视大学	全额拨款事业单位	333人	384人（含非编60人外聘教师90人）
福建铁路机电学校	全额拨款事业单位	128人	109人（含非编8人）

三、部门主要工作任务

2016年，福建广播电视大学的主要任务是：按照“四个全面”战略布局，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以服务我省终身教育体系和学习型社会建设为导向，坚持建设有特色高水平开放大学的目标，把握重点，改革创新，持续推进电大转型升级，争取内涵建设有新提升，招生办学有新成果，办学条件有新改善，人才培养和社会服务水平有新提高。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织实施“十三五”规划，加快福建开放大学筹建工作。

（二）做好学历教育招生办学工作，落实教学计划，加强教学管理，提升教学质量。

（三）提升自主办学能力，持续推进铁路高职申办工作。

（四）拓展岗位培训和社区教育等非学历教育，加强高等教育公共服务，发展对外交流合作。

（五）深化内涵发展，推进教育教学改革，加强专业课程、学分银行、教育信息化、科研能力、人才队伍和办学体系建设。

（六）加强和改进支持保障工作，扎实推进校园基本建设，完善办学管理体制机制，深化平安文明校园建设，提高服务保障水平。

（七）加强和改进党建工作，坚持从严治党，不断提高党建科学化水平

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前福建广播电视大学预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年福建广播电视大学收入预算为15,875.21万元，其中：一般公共预算拨款3987.28万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款7672.17万元，单位其他收入1998.56万元,单位结余结转资金2217.2万元。相应安排支出预算15875.21万元，其中：人员支出4118.61万元，对个人和家庭补助支出831.17万元（不含退休人员基本退休费和生活补贴），公用支出986.06万元，项目支出9939.37万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出3987.28万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）广播电视学校（2050501科目）2313.95万元。主要用于福建电大校本级日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。

（二）事业单位医疗（2100502科目）108.84万元。主要用于福建电大校本级职工缴医保支出。

（三）中专教育（2050302科目）1564.49万元。主要用于福建铁路机电学校日常公用、人员经费、对家庭个人补助等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2016年一般公共财政预算拨款不安排因公出国（境）费用。福建省教育厅也不单独下达因公出国（境）预算控制数，学校按福建省教育厅批准的因公出国（境）计划执行。

（二）公务接待费

2016年一般公共财政预算预算安排3.88万元。主要用于接待兄弟电大来访等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

考虑到省公车改革办尚未批复各省直单位公车改革实施方案，各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定，2016年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后，届时根据具体核定情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.一般公共预算拨款支出预算表

5.一般公共预算基本支出经济分类情况表