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2014年福建广播电视大学决算说明
2015-10-08 15:09   审核人:

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我校2014年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

福建广播电视大学的主要职责是:举办以远程开放教育为主的成人高等学历教育,培养应用型专门人才;积极开展岗位培训、职业技术培训等各类非学历教育;发挥“福建省社区教育指导服务中心”职能,推动我省社区教育发展;发挥“福建省远程高等教育中心” 职能,为网络教育提供学习支持服务;发挥“福建省中小学教师远程培训中心”职能,为中小学教师远程培训提供服务。

、部门基本情况

福建广播电视大学现有左海、旗山、桂山三个校区,校本部设有党政、教学、技术、科研、教辅等18个部门,5个学院(高等职业技术学院、继续教育学院、开放教育学院、教师远程教育学院、培训学院),6个学系(公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系),下辖2所中专学校(福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校)。其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建广播电视大学

全额拨款事业单位

333人

323人(含非编和外聘教师102人

福建铁路机电学校

全额拨款事业单位

128人

115人(含非编10人)

三、部门主要工作总结

2014年,福建广播电视大学以建设福建开放大学为主线,以深化改革创新为动力,以贯彻落实党的群众路线为保障,全力深化教育教学改革,加强内涵建设,拓展招生办学,提升人才培养和社会服务水平,为构建我省终身教育体系和学习型社会贡献力量。本年度学校各项工作有力推进,各项目标基本实现。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)组织招生办学工作,提高人才培养质量。2014年,学校培养毕业生19273人,其中开放教育本科毕业5587人,开放教育专科毕业10649人,成人高等教育专科毕业3037人。高等学历教育招生规模总体平稳,其中开放教育招生16616人,成人大专招生5810人。

(二)制订学校科学发展跨越发展行动计划。贯彻落实省委《关于推进福建科学发展跨越发展行动计划》的部署,把握中央支持福建加快发展的历史机遇,组织制订《福建广播电视大学科学发展跨越发展行动计划(2014—2018年)》,明确学校的发展目标是建设“有特色高水平开放大学”,提出今后五年的发展思路、任务和措施,加快推进我省电大教育事业转型升级。

(三)加快推进开放大学筹建工作。持续推进福建开放大学特色专业、数字化学习资源、信息化综合学习平台、学分银行、教师队伍、终身教育服务体系等14个重点项目建设,开放大学筹建工作走在全国省级电大前列,得到教育部的关注和肯定。教育部职成司领导到校专题调研,学校先后2次作为全国省级电大代表参加教育部召开的开放大学建设座谈会。筹建工作得到省里的大力支持,省教育厅领导到校调研,省财政给予1000万元专项经费。

(四)持续推进福建铁路职业技术学院筹建。加强铁道交通运营管理、电气化铁道技术、铁道车辆、机电一体化技术与物流管理等五个铁路高职筹办专业建设、师资招聘、实训场所和基地建设、校舍设施建设等工作,与福州的五家铁路单位签订联合办学协议并在企业挂牌成立实训基地,校舍建设已完成33000平方米,与福州市政府及省有关部门协商南屿地块征地事宜。

(五)加强特色学科专业建设。在加大投入、整体推进专业建设的基础上,重点加强交通运输、劳动关系、茶学、农学等6个筹建本科专业建设,完善人才培养方案,挂牌成立8处校外实践基地,出版《税务会计》、《组织培养技术》等核心教材。茶文化、劳动与社会保障(劳动关系方向)等3个专业成为国家开放大学共享专业,并面向全国招生,出版《茶文化产业经营实务》等6本教材。申报开设成人专科餐饮管理与服务专业并获批准,“新型产业工人培养和发展助力计划”申报开设物流管理、城市轨道交通运营管理等五个专业。课程和教材获得奖项,《管理方法与艺术》课程被评为国家开放大学精品课程,《〈闽文化〉一体化教材》被评为省高等职业教育教学成果二等奖。

(六)深化教育教学改革。强化教学质量意识,建立教育教学质量年度报告制度。着力提升教师教学能力,组织开展专任教师网上教学岗位练兵、“魅力课堂”教师听课评课和网上教学“头脑风暴”等活动。适应成人碎片化学习需求,开发“微课在线”资源应用平台,建设微课程353讲,举办全省电大系统第二届微课程大赛,完成与国家开放大学合作的《税务会计》和《影视批评》课程100个微课程建设。深化课程考核改革,开展“随堂实操”及“100%形考”的课程增加22门,省开课预约考试全面推开。《构建国家级终身教育示范平台,引领学习型社会公共服务体系建设》和《“微课堂”教学模式的创新与实践》项目分别获得福建省第七届高等教育教学成果一等奖和二等奖。

(七)加强信息化建设。制订开放大学信息化建设规划,加大信息化基础投入,确定近两年投资1400多万元加强信息化基础设施建设的方案,已经组织实施一期30多个项目。制订实施《桂山校区信息化(设施)建设方案》,加快推进桂山校区信息化建设。推进信息技术与教育教学的融合,完成开放大学网络学习平台和手机移动学习平台的整合工作,开发考试管理系统和考务辅助管理系统,开通“微电大”微信云平台,升级改版学校网站,引进新OA办公系统。加强数字化资源建设和数字图书馆建设,“NERC”福建分中心获评“国家数字化学习资源中心优秀分中心”。

(八)积极推进“学分银行”建设。参与国家开放大学学习成果认证试点工作,获批“国家开放大学学习成果认证福建分中心”,完成分中心阶段性成果检查。在远程中职“农村经济综合管理”专业建立学分互认资格框架,完成资格框架中的非学历教育学习成果、无定式学习成果与学历教育学习成果的横向沟通,以及学历教育中的中职教育与高职教育的纵向衔接标准论证工作。

(九)加强社区教育工作。召开全省电大系统社区教育工作会议,推动全省电大系统社区教育工作从“举旗站位、搭台建点”向“深化拓展,提升内涵,强化特色”升级。推进社区教育网点、平台、资源建设,新成立125个社区学习点,全省电大系统社区教育网络已有1200多家社区大学、社区学院、社区学习点。学校出资100万元支持23个省级扶贫开发工作重点县建设“福建终身学习在线”分平台。选树表彰第二批全省电大系统社区教育典型示范单位。福建电大和3个市县电大成为教育部首批社区教育实验中心和实验基地,福建终身学习在线被评为“全国终身学习活动品牌”。

(十)拓展非学历继续教育项目。加强与政府部门、行业系统、企事业单位合作,新增中国税务咨询师培训等项目,全年非学历继续教育共培训近13万人次。其中,中小学教师培训项目完成86640人次培训,海西教育网成为知名品牌;拓展社区工作者岗位培训项目,完成4607名学员首期培训,二期培训招生4536人;心理健康通识培训项目培训12880人。

(十一)加强科研工作。制订学校五年科学研究规划。以“四院一所”为重点加强科研团队建设,推动远程教育、闽文化、社区教育、茶文化等特色研究。2014年校内立项课题67个,结题项目75个。承担省社科规划、省教育规划、省教育厅和国家开放大学等课题20项,对外申报纵向课题获立项数为历年最多。出版闽文化专著3部。

(十二)深入开展对外交流合作。加强闽台教育交流合作,与台湾空中大学加强了人员走访和学术交流,首次派出教师访学,空中大学张继昊校长到校访问,两校签订深化交流合作的备忘录。积极拓展对外合作办学,与香港公开大学沟通合作事项,与泰国博仁大学形成合作意向。

(十三)加强教师人才队伍建设。制订开放大学和高职师资队伍建设规划。加强人才引进和培养工作,2014年引进人才7名,聘任高级专业技术职务8人,选派3位教师到台湾空中大学、哈尔滨工业大学等高校访学,举办多场培训会。人才队伍素质进一步提升,专任教师中高级专业技术职务占34.3%,研究生学历或硕士以上学位占教师总数的50.3%。表彰全省电大系统优秀教师、教育工作者和任职十年以上的基层电大领导。

(十四)加强校园基础建设。桂山校区改扩建工程二期项目图书综合楼完成装修工程,实验楼外立面修缮、干训楼东侧学生宿舍改造、旧食堂改造、电力增容等项目已完工,学生宿舍改建、田径场综合改造项目已经启动,共完成投资1210万元。福建现代远程教育中心项目完成了前期设计规划。

(十五)加强系统建设。加强对基层电大的指导和督促,举办第一期全省电大系统领导干部培训班,并多次召开基层电大负责人会议,通过以会代训促进电大系统的培训和交流。《福建开放大学体系建设方案》进一步完善并征求分校意见。

(十六)进一步加强平安文明建设。开展省级文明学校的创建和迎评工作,入围第十二届省级文明学校(高校)推荐名单。推进学校民主管理,制订实施《学校教职工代表大会规定》,召开第六届教职工暨工会会员代表大会第一次会议,选举产生第六届工会委员会、工会经费审查委员会,审议通过学校工作报告、财务报告、工会工作报告和教师等专业技术职务聘任实施方案。强化校园安全工作部署,制定实施开展安全标准化建设提升工程三年行动方案和开展“平安校园”等级创建活动方案,进一步加强防交通事故、防火灾、防偷盗、防暴恐、防食物中毒等工作。

(十七)扎实推进党的群众路线教育实践活动。在全校24个基层党组织、224名党员中集中开展了为期8个多月的群众路线教育实践活动。梳理出党委班子“四风”方面突出问题19条,落实整改措施20条,开展规范领导干部兼职等近70项整风肃纪和专项整治工作。围绕联系服务师生、规范权力运行、严格工作纪律和落实八项规定精神等方面,制定和修订了一批制度,《基层党组织和党员接受群众评议制度》入选福建省第二批党的群众路线教育实践活动制度选编。省委督导组对学校党委班子满意度测评满意率达100%,全校党员干部民主评议为“好”的达100%。

(十八)进一步加强作风建设。坚决贯彻落实中央“八项规定”精神,着力转变作风。年内召开全省系统性会议减少29%,且多召开视频会议,会议经费较上年下降51.07%;党政公文和简报发文数量同比减少13%;规范评选表彰活动,仅归并保留6项以学校名义开展的评选表彰项目;清理议事协调机构和临时机构,机构压缩58%;制订公车使用管理办法,车辆维持费用比下降5.49%;年内学校没有安排校内组团的公务出访。全省基层电大和学生民主评议行风政风总体满意率达97%和92.3%。

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计18576.73万元

2014年度部门决算总收入18576.73万元,其中本年收入17963.29万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入10749.46万元,其中政府性基金5640.88万元。

2.事业收入7192.76万元。

3.上级补助收入17.32万元。

4.其他收入3.75万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余613.44万元。

(二)支出总计18576.73万元

2014年度部门决算支出总计18576.73万元,其中本年支出总计13813.86万元。具体情况如下:

1.基本支出10367.39万元。其中,人员支出6765.92万元(含对个人和家庭补助),公用支出3601.47万元。

2.项目支出1488.81万元(含自筹基建支出)。

3.上缴上级支出1053.54万元。

4.对附属单位补助支出904.12万元。

5.结余分配3417.88万元

6.年末结转结余1344.99万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出4151.1万元,比2013年决算数减少2026.54万元,下降32.8%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)普通教育(科目20502)1153.06万元,较2013年决算数增加1084.11万元,增长1572.31%。主要用于日常办公经费支出。

(二)职业教育(科目20503)322.4万元,较2013年决算数减少2887.66万元,下降89.96%。主要原因是中职教育规模减少。

(三)广播电视教育(科目20505)1914.79万元,较2013年决算数减少577.61万元,下降23.17%。主要原因是财政拨款退休人员生活补贴减少。

(四)教育费附加安排的支持(科目20509)89.23万元,较2013年决算数增加89.23万元,增长100%。主要原因是教育师资队伍建设专项支出增加。

(五)其他教育支出(科目20599)600万元,较2013年决算数增加200万元,增长50%。主要原因是上缴金库的培训费及国有资产有偿使用费增长,全部用于弥补办公经费不足。

(六)社会保障和就业(科目208)9.55万元,较2013年决算数增加3.32万元,增长53.29%,主要用于离退休人员抚恤金支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(科目210)62.08万元,主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出5866.8万元,比2013年决算数增加4725.09,增长413.86%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他地方教育附加安排的支出(科目2051099)5728.59万元,比2013年决算数增加4591.83,增长403.94%主要原因是远程中职开支增加。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出(科目2296002)138.21万元,比2013年决算数增加138.21万元。主要用于社区培训开支

七、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出65.59万元,与去年持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,因2014年未发生公共财政预算拨款安排的该项支出。

(二)公务用车购置及运行费61.71万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费61.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量21辆。与2013年持平,主要原因是:自开展贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等精神后,我校本着厉行节约的原则,加强公务用车管理,节约公务用车运行开支费用,没有发生公务用车购置。

(三)公务接待费3.88万元,主要用于日常中央电大及兄弟电大等校际交流方面的接待活动,累计接待56批次、接待总人数491人次。

附件:表1 2014年收入支出决算批复表

表2 2014年公共财政拨款收入支出决算批复表

表3 2014年政府性基金预算财政收入支出决算批复表

表4 2014年支出决算批复表

表5 2014年“三公经费”公共财政拨款支出决算批复表
 

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