2015年部门预算经十二届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 主要职责
福建广播电视大学主要职责是：举办以远程开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才；积极开展岗位培训、职业技术培训等各类非学历教育；发挥“福建省社区教育指导服务中心”职能，推动我省社区教育发展；发挥“福建省远程高等教育中心”职能，为网络教育提供学习支持服务。
二、预算单位基本情况
福建广播电视大学现有左海、旗山、桂山三个校区，校本部设有党政、教学、技术、科研、教辅等18个部门，5个学院（高等职业技术学院、继续教育学院、开放教育学院、教师远程教育学院、培训学院），6个学系（公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系），下辖2所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校）。其中：列入2015年福建广播电视大学预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
| 福建广播电视大学 |
全额拨款事业单位 |
333人 |
337人（含非编44人外聘教师67人） |
| 福建铁路机电学校 |
全额拨款事业单位 |
128人 |
108人（含非编8人） |
三、主要工作任务
2015年，福建广播电视大学的主要任务是：围绕建设有特色高水平开放大学的目标，持续推进电大转型升级，力争招生办学保持稳定、办学资质取得突破、内涵建设明显提升、办学条件明显改善，人才培养和社会服务水平进一步提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）做好学历教育招生办学工作，落实教学计划，加强教学管理，提升教学质量。
（二）提升自主办学能力，加快筹建福建开放大学，积极争取成人本科学历教育和普通高职教育办学资质。
（三）拓展岗位培训和社区教育等非学历教育，加强高等教育公共服务，发展对外交流合作。
（四）深化内涵发展，推进教育教学改革，加强学科专业、教学资源、人才队伍、教育信息化、学分银行、科研能力和办学体系建设。
（五）加强和改进支持保障工作，加快校园基本建设，创新内部管理体制机制，深化平安文明校园建设。
（六）扎实做好党建工作，坚持从严治党，提升党建科学化水平。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前福建电大预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,福建电大收入预算为10364.99万元，其中：当年一般公共财政拨款收入2471.98万元。相应安排支出预算10364.99万元，其中：人员支出1233.09万元，对个人和家庭补助支出741.74万元，公用支出497.15万元，项目支出7893.01万元。
五、一般公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出2471.98万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）广播电视教育（20505科目）1725.89万元。主要用于校本级日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出支出。
（二）医疗保障支出（21005科目）61.23万元。主要用于校本级职工缴医保支出。
（三）中专教育（20503科目）684.86万元。主要用于晋安校区日常公用、人员经费、对家庭个人补助等支出。
六“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款预算数为84.97万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费3.88万元，公务用车购置及运行费81.09万元（购置经费0万元，运行经费81.09万）。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年未安排公共财政预算拨款开支。
（二）公务接待费
2015年公共财政预算安排该项支出3.88万元。主要用于接待兄弟电大来访等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2015年公共财政预算安排该项支出81.09万元，其中：公务用车运行费81.09万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出；公务用车购置费0万元。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门一般公共预算拨款支出预算表
3.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
附件1
收 支 预 算 总 表
单位：万元
| 收 入 |
|
支 出 |
|
| 收入项目类别 |
2015年预算 |
支出项目类别 |
2015年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 |
2,471.98 |
一、基本支出 |
2,471.98 |
| 省级一般公共预算拨款 |
1,787.12 |
人员支出 |
1,233.09 |
| 成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
741.74 |
| 中央财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
519.82 |
| 省级政府性基金列入一般公共预算 |
684.86 |
公用支出 |
497.15 |
| 二、基金预算财政拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
20.20 |
| 省级基金预算拨款 |
|
二、项目支出 |
7,893.01 |
| 中央财政转移支付补助（基金） |
|
|
|
| 三、财政代管资金拨款 |
7,680.01 |
|
|
| 四、财政专户拨款 |
|
|
|
| 五、单位结余结转资金 |
|
|
|
| 六、单位其他收入 |
213.00 |
|
|
| 收入总计 |
10,364.99 |
支出总计 |
10,364.99 |
附件2
一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
2,471.98 |
2,471.98 |
|
| 205 |
教育支出 |
2,410.75 |
2,410.75 |
|
| 20503 |
职业教育 |
684.86 |
684.86 |
|
| 2050302 |
中专教育 |
684.86 |
684.86 |
|
| 20505 |
广播电视教育 |
1,725.89 |
1,725.89 |
|
| 2050501 |
广播电视学校 |
1,725.89 |
1,725.89 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.23 |
61.23 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
61.23 |
61.23 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
61.23 |
61.23 |
|
附件3
一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
| 项 目 |
合 计 |
| 合计 |
2,471.98 |
| 一、工资福利支出 |
1,182.93 |
| 基本工资 |
544.80 |
| 津贴补贴 |
1.56 |
| 奖金 |
47.73 |
| 社会保障缴费 |
134.04 |
| 绩效工资 |
454.80 |
| 二、商品和服务支出 |
497.15 |
| 其他商品和服务支出 |
497.15 |
| 三、对个人和家庭的补助 |
791.90 |
| 离休费 |
20.02 |
| 退休费 |
499.80 |
| 抚恤金 |
1.92 |
| 住房公积金 |
173.92 |
| 提租补贴 |
50.16 |
| 助学金 |
46.08 |
附件4
“三公”经费财政拨款支出预算表
单位：万元
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
84.97 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
| 2、公务接待费 |
3.88 |
| 3、公务用车费 |
81.09 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
81.09 |
| （2）公务用车购置费 |
0.00 |
